广西科技商贸高级技工学校 

2020年度部门决算

第一部分：广西科技商贸高级技工学校概况

主要职能

学校是由广西壮族自治区供销合作社管理的二级预算单位，已成立41年，分为两个校区（柳州校区和柳江校区）共占地70余亩，现有编制内在职人员109人，编制外在职人员204人，退休50人。建校40多年来,为社会培养合格毕业生26000多人,曾获全国和全区系统的“教育先进单位”，2001年被评为全区“德育工作先进单位”和“职业教育先进单位”，在2001年全区中专、技校办学条件评估中获“良好”档次，2008年4月评为省部级重点技校，2018年5月经评估升级为高级技工学校，2019年评为四星级学校。

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，

全面实施素质教育。适应经济结构调整、技术进步和劳动力市场变化，制定有利于我区重点产业发展的人力资源需求规划、优化职业学校的专业设置，加强专业化建设，大力加强技术型人才的培养和培训。

深化技工教学改革，拓宽技校办学渠道，以劳动力市场信息为导向，搞好本地区的人才需要预测，合理设置专业。

加强舆论宣传，结合《职业教育法》的贯彻执行，通过多种形式，大力宣传技工学校在经济发展和劳动就业中的地位和作用，宣传优秀技工工人是国家经济建设的重要人才，增加社会各界对机构改革学校教育的认识。

第二部分：广西科技商贸高级技工学校2020年度部门决算报表

（详见附件：广西科技商贸高级技工学校2020年度部门决算公开附表）

第三部分：广西科技商贸高级技工学校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入9,107.02 万元，其中本年收入9,107.02万元, 较2019年度决算数增加1,388.25万元，增长17.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4,423.42万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少223.8万元，下降4.82%，主要原因是2020年度专项项目资金拨付较2019年减少了1,000万元。

2. 事业收入600万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加340万元，增长130.77%，主要原因是2020级新生人数增加，收取技工学校实习原材料费、住宿费增加。

3. 其他收入4,083.60万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加1,272.06万元，增长45.24%，主要原因是其他短期培训班和SYB培训收入、新型学徒制培训以及企业培训券培训收入增加幅度较大，增加其他收入近1,244.00万元。

4．上年结转和结余581.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加262.98万元，增长82.53%，主要原因是培训收入入账，至年终时未能支付完培训结算费用，需结转至2020年支付完成。

（二）本部门2020年度总支出8,833.98万元，其中本年支出8,833.98万元, 较2019年度决算数增加1,378.79万元，增长18.49%。支出具体情况如下：

1．教育支出8,559.25万元：主要用于教育事务支出。

较2019年度决算数增加1,706.76万元，增长24.91%，主要原因是：随着学生人数的增加，教育金随之增加了796.84万元；培训业务量的增加，收入及支出增大1,000万元。

2．社会保障和就业支出178.72万元：主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出78.77万元；（2）高技能人才培养补助85.08万元；（3）死亡抚恤14.88万元。

3．卫生健康支出36.93万元：主要用于在职人员的医疗保险。

4．住房保障支出59.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

5．年末结转和结余854.67万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加273.04万元，增长46.94%，主要原因是培训收入入账，年终时未能支付完培训费用，需结转至2021年支付完成。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西科技商贸高级技工学校2020年度一般公共预算财政拨款支出4,571.18万元，较2019年度决算数减少109.73万元，下降2.34%。其中：基本支出1,987.73万元，项目支出2,583.44万元。

广西科技商贸高级技工学校2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,266.49万元，支出决算为4,571.18万元，完成年初预算的139.94%。

（一）教育支出年初预算为3,096.29万元，支出决算为4,296.45万元，完成年初预算的138.76%。主要用于教育事务支出，即技校教育支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为76.71万元，支出决算为178.72万元，完成年初预算的232.98%。主要用于

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出78.77万元；

2．高技能人才培养补助支出85.08万元；

3．死亡抚恤支出14.88万元。

（三）卫生健康支出年初预算为35.96万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的102.70%。主要用于事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出年初预算为57.53万元，支出决算为59.07万元，完成年初预算的102.68%。主要用于住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1987.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出900.31万元，完成年初预算的102.30%。预决算差异原因是:

1．基本工资支出424.40万元，完成年初预算的88.65%；

2．津贴补贴支出0.63万元，完成年初预算的94.03%；

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出98.14万元，完成年初预算的127.94%；

4．支出98.14万元，完成年初预算的127.94%；

5．职工基本医疗保险缴费支出59.71万元，完成年初预算的166.05%；

6．其他社会保障缴费支出9.25万元，完成年初预算的160.59%；

7．住房公积金支出83.49万元，完成年初预算的145.12%；

8．其他工资福利支出支出224.68万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出867.85万元，完成年初预算的100%。预决算无差异

（三）对个人和家庭的补助支出219.58万元，完成年初预算107.27%。预决算差异原因是:

1．退休费支出4.86万元，完成年初预算的100%；

2．抚恤金支出14.88万元，为新增项目。

3．助学金支出194.63万元，完成年初预算的110.67%

4．其他对个人和家庭的补助支出5.21万元，完成年初预算的21.74%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本校无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本校无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本校无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本校无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额842.84万元，其中：政府采购货物支出768.04万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出74.80万元。授予中小企业合同金额842.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是非编车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本校未开展预算绩效管理工作

 附件：广西科技商贸高级技工学校2020年部门决算公开表

广西科技商贸高级技工学校

                                                                                   2021年9月3日