广西科技商贸高级技工学校2023年单位预算公开

来源:财务资产管理科 | 作者:莫骏 | 发布时间: 2023-02-07 | 2622 次浏览 | 分享到:

广西科技商贸高级技工学校

2023年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

第二部分：广西科技商贸高级技工学校2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西科技商贸高级技工学校2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

学校是由广西壮族自治区供销合作社管理的二级预算单位。现有编制内在职人员109人，编制外在职人员245人，退休53人。建校40多年来,为社会培养大批合格毕业生,曾获全国和全区系统的“教育先进单位”，2001年被评为全区“德育工作先进单位”和“职业教育先进单位”，在2001年全区中专、技校办学条件评估中获“良好”档次，2008年4月评为省部级重点技校，2018年5月经评估升级为高级技工学校，2021年复审认定四星级学校，2022年3月启动技师学院申办工作。

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，全面实施素质教育。适应经济结构调整、技术进步和劳动力市场变化，制定有利于我区重点产业发展的人力资源需求规划、优化职业学校的专业设置，加强专业化建设，大力加强技术型人才的培养和培训。

新型学徒制培养模式得到众多企业青睐，培训工作成功在柳州、来宾、贵港、北海等地市全面铺开，在培训人数、培训区域、培训企业和培训工种四个方面领跑全区技工院校，为各地市高技能人才队伍建设做出了积极贡献。

加强舆论宣传，结合《职业教育法》的贯彻执行，通过多种形式，大力宣传技工学校在经济发展和劳动就业中的地位和作用，宣传优秀技工工人是国家经济建设的重要人才，增加社会各界对机构改革学校教育的认识。学校曾荣获全国供销合作社系统教育先进集体、自治区供销社系统职业教育工作先进单位、自治区德育工作先进集体、自治区招生工作先进单位、柳州市平安单位、无人机产教融合示范单位等荣誉。

二、机构设置情况

学校是公益二类事业单位。

学校设置六科室：学校办公室、教务科、学生科、招生就业科、总务科、安保科。

第二部分：广西科技商贸高级技工学校2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算10232.8万元，同比增加1854.6万元，增长22.14%。增加的主要原因为：1.人员经费拨款收入的增加；2.在校学生人数增加财政专户收入增加；3.技能培训及职业鉴定业务收入增加。其中：一般公共预算收入6370.10万元，财政专户管理资金收入2262.7万元，其他收入1600万元。

2023年支出总预算10232.8万元，同比增加1854.6万元，增长22.14%。，增加的主要原因为：1.人员经费预算支出的增加；2.在校学生人数增加，教育金（费用支出）随之增加；3.培训及职业鉴定业务增加，费用随之增加。其中，基本支出预算2933.38万元，项目支出预算 7299.42万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算10232.8万元，同比增加1854.6万元，增长22.14%。其中：

1.一般公共预算收入6370.10万元，同比增加1167.4万元，增长22.44%。增加的主要原因是：人员经费拨款收入的增加。

2.财政专户管理资金收入2262.7万元，同比增加263.2万元，增长13.16%。其中：教育收费收入2262.7万元，同比增加263.2万元，增长13.16%。增加的主要原因是：在校学生人数增加收入增加。

3.单位资金收入1600万元，同比增加424万元，增长36.05%。增加的主要原因是：开展职业技能等级认定业务及各类技能培训收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算10232.8万元，同比增加1854.6万元，增长22.14%。

（一）按支出功能分类科目划分

共分为四类，其中：

1.教育支出类科目支出9990.04万元，占支出总预算97.63%，同比增加1889.11万元，增长23.32%。增加的主要原因是：在校学生人数增加，教育金随之增加；在职人员工资增长以及绩效总量提高，生均公用经费增加；免学费、国家助学金、奖学金项目经费较上年增加了759万元。

2.社会保障和就业支出类科目支出133.02万元，占支出总预算1.30%，同比增加11.98万元，增长9.9%；增加的主要原因是：在职在编人员缴费基数增加，养老保险随之增加。

3.卫生健康支出类科目支出43.23万元，占支出总预算0.42%，同比减少52.48万元，下降54.83%；减少的主要原因是：减少了公务员医疗补助56万元。

4.住房保障支出类科目支出66.51万元，占支出总预算0.65%，同比增加5.99万元，增长9.9%。增加的主要原因是：在职在编人员缴费基数增加，公积金随之增加。

（二）按支出结构分类划分

分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2933.38万元，占支出总预算28.67%，同比增加332.05万元，增长12.76%。其中：

人员经费预算1458.23万元，占基本支出预算49.71%，同比增加130.66万元，增长9.84%。其中：工资福利支出预算1067.76万元，占基本支出预算36.4%，同比增加59.16万元，增长5.87%；对个人和家庭的补助预算336.87万元，占基本支出预算11.48%，同比增加17.9万元，增长5.61%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）1528.75万元，占基本支出预算52.12%，同比增加254.99万元，增长20.02%。

人员类项目支出预算增加主要原因是由财政资金保障人员经费支出增加。

运转类公用经费项目支出预算增加主要原因是在校学生人数增加，生均公用经费增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算7299.42万元，占支出总预算71.33%，同比增加1522.55万元，增长26.36%。

项目支出增加的主要原因是：职业技能鉴定业务及技能培训业务增加，费用开支随之增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算6370.10万元，同比增加1167.4万元，增长22.44%。增加的主要原因是：1.人员经费拨款收入的增加；2.2022年度在校生有所增长，生均经费、国家免学费、助学金补助收入随之增加。。

2023年财政拨款支出6370.10万元，同比增加1167.4万元，增长22.44%。增加的主要原因是：由财政资金保障人员经费支出增加以及项目支出增加。其中，基本支出预算 2756.15万元，项目支出预算 3613.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出6370.10万元，同比增加1167.4万元，增长22.44%。增加的主要原因是：由财政资金保障人员经费支出增加以及项目支出增加。其中，基本支出预算 2756.15万元，项目支出预算 3613.95万元。

（一）按支出功能分类科目划分

共分为四类，其中：

1.教育支出6171.68万元，占支出总预算96.89%，同比增加1205.91万元，增长24.28%；支出增加的主要原因是：在校学生人数增加，教育金随之增加。

2.社会保障和就业支出88.68万元，占支出总预算1.39%，同比增加7.98万元，增长9.89%；支出增加的主要原因是：在职在编人员缴费基数增加，养老保险随之增加。

3.卫生健康支出43.23万元，占支出总预算0.68%，同比减少52.48万元，下降54.83%；支出减少的主要原因是：减少了公务员医疗补助56万元。

4.住房保障支出666.51万元，占支出总预算1.04%，同比增加5.99万元，增长9.9%。支出增加原因的说明：在职在编人员缴费基数增加，公积金随之增加。

（二）按支出结构分类划分

分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2756.15万元，占支出总预算43.27%，同比增加328.04万元，增长13.51 %。其中：

人员类项目支出预算1281万元，占基本支出预算46.48%，同比增加2.25万元，增长5.98%。其中：工资福利支出预算997.33万元，占基本支出预算36.19%，同比增加55.3万元，增长5.87%；对个人和家庭的补助预算283.67万元，占基本支出预算10.29%，同比增加16.95万元，增长6.36%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1475.15万元，占基本支出53.52%，同比增加255.79万元，增长20.98%。

人员类项目支出预算增加主要原因是由财政资金保障人员经费支出增加。

运转类公用经费项目支出预算增加主要原因是在校学生人数增加，生均公用经费增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算3613.95万元，占支出总预算56.73%，同比增加839.36万元，增长30.25%。

项目支出增加的主要原因是：国家助学金及免学费补助增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算2756.15万元，占支出总预算43.27%，同比增加328.04万元，增长13.51 %。其中：

人员类项目支出预算1281万元，占基本支出预算46.48%，同比增加2.25万元，增长5.98%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费类支出 1475.15万元，占基本支出53.52%，同比增加255.79万元，增长20.98%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。增加的主要原因是在校生人数增加，生均公用经费支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我校2023年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我校2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
事业单位运行经费预算安排751万元，同比减少23.28万元，下降3.01%。具体如下：
1.办公费30万元，较上年减少10万元，下降25%。
2.印刷费50万元，较上年增加10万元，增长25%。
3.水电费260万元，较上年增加40万元，增长18.18%。增加原因为学生增加。
4.邮电费25万元，较上年增加5万元，增长25%。
5.差旅费50万元，较上年减少20万元，下降28.57%。
6.维修（护）费150万元，较上年增加30万元，增长15.38%。增加原因为学生宿舍及教学楼维修支出增加。
7.专用材料费110万元，较上年增加90万元，增长266.67%。增加原因为在校生增加，所需教学用实操材料增加。
8.公务用车运行维护费未安排。
9.其他商品和服务支出76.08万元，较上年减少223.2万元，下降74.58%。主要原因是将明确用途的经费安排至具体的费用中了。
（二）政府采购预算安排情况说明
我校2023 年政府采购预算总金额 1538.95万元。其中：货物类采购 1477.85 万元，服务类采购61.1万元，工程类采购 0 万元，同比增加993.6万元，增长182.19％。
政府集中采购预算146.19万元，占政府采购预算9.5％，同比减少349.8万元，下降58.21％；分散采购预算1392.76万元，占政府采购预算90.5％，同比增加1197.21万元，增长612.23％。具体如下：
1.办公用复印纸5.25万元。
2.印刷招生宣传册等50万元。
3.教学用实训材料110万元。
4.智慧教室建设项目822.7万元。
5.学生课桌椅57万元。
6.学生宿舍铁架床18万元。
7.多媒体教学设备31万元。
8.工业机器人实训设备285万元。
9.技能实训室设备160万元。
以上采购总计1538.95万元。
（三）国有资产占用情况说明
我校2023年无国有资产占用相关情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023 年，我校重点预算项目2个，分别是：
1.事业单位在职人员绩效工资项目467.2万元。
——项目立项依据
绩效工资项目是学校根据教师的教学效率、工作业绩、工作态度、工作技能等方面的综合考核评估，对在职教师发放的工资。该项目的制定是遵循国家教育优先发展战略，根据上级部分要求而制定的，主要是为了保障教师收入水平，激发广大教师积极投身教书育人事业，吸引和鼓励优秀人才长期从教、终身从教，有利于充分调动教师的积极性，保证学校各项教学工作高效运行。
——项目绩效目标
通过绩效工资的落实发放，调动教职员工的工作积极性，确保学校各项工作平稳顺利高效进行。
——项目内容
2023年事业单位在职人员绩效工资项目支出943.76万元，
2. 编外人员经费项目995.57万元。
——项目立项依据
由于学校扩大招生规模，用于支付聘用人员的工资、课酬及社会保障缴费等。
——项目绩效目标
通过按时支付聘用人员的工资、课酬等及社会保障缴费，更好为学生服务，确保学校教学工作正常开展。
——项目内容
2023年编外人员经费支出995.57万元，具体开支：
①养老保险127万元。按编外聘用人员254人年工资总额761.07万元×16%计算单位应缴部分。
②医疗保险62万元。按编外聘用人员254人年工资总额761.07万元×7.8%计算单位应缴部分。
③其他社会保障费5.5万元。按编外聘用人员254人年工资总额761.07万元×0.7%计算单位应缴部分（工伤保险0.2%、失业保险0.5%）。
④住房公积金40万元。按编外聘用人员112人年工资总额333.34万元×12%计算单位应缴部分。
⑤其他工资福利支出761.07万元。按编外聘用人员254人×3万元/年.人计算。
以上重点项目年度绩效目标情况详见附表 10 中的 1、2行。