广西柳州商贸技工学校 

2016年部门决算

一、 主要职能

学校是由广西壮族自治区供销合作社管理的二级预算单位，已成立39年，分为两个校区（柳州校区和柳江校区）共占地70余亩，现有编制内在职人员102人，编制外在职人员59人，离休1人，退休40人。建校30多年来,为社会培养合格毕业生40000多人,曾获全国和全区系统的“教育先进单位”，2001年被评为全区“德育工作先进单位”和“职业教育先进单位”，在2001年全区中专、技校办学条件评估中获“良好”档次，2008年4月评为省部级重点技校。

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，全

面实施素质教育。适应经济结构调整、技术进步和劳动力市场变化，制定有利于我区重点产业发展的人力资源需求规划、优化职业学校的专业设置，加强专业化建设，大力加强技术型人才的培养和培训。

深化技工教学改革，拓宽技校办学渠道，以劳动力市场信息为导向，搞好本地区的人才需要预测，合理设置专业。

加强舆论宣传，结合《职业教育法》的贯彻执行，通过多种形式，大力宣传技工学校在经济发展和劳动就业中的地位和作用，宣传优秀技工工人是国家经济建设的重要人才，增加社会各界对机构改革学校教育的认识。

二、2016年决算报表（决算批复）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入总计6,363.93万元。

1．财政拨款收入5，047.84万元，为财政当年拨付的资金。

2．事业收入94.91万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.其他收入922.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：劳动预备制学员培训收入、“两后生”培训收入、农民工培训收入以及学校门面出租收入。

4. 上年结转和结余298.50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为其他收入的结转。

（二）支出总计4，143.35万元，包括

1．一般公共服务支出131.60万元：主要用于购置技能研修实训设备、完善培训基础设施、加强师资培训、开发高技能人才课程、开展与教学有关的科研活动等。

2.教育支出3，731.33万元：主要用于教育事务支出。

3.社会保障和就业支出155.28万元：主要用于2015年广西优秀劳务品牌培育基地建设（焊工）和2015年农民工培训实训基地建设。

4.医疗卫生与计划生育支出70.39万元：主要用于在职人员及离退休人员的医疗保险和医疗费支出。

5.住房保障支出54.75万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

6.年末结转和结余2，220.59万元，为本年度因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，只包括财政拨款项目实训综合楼建设1，837.56万元和其他收入383.03万元的结转和结余。

四、2016年度一般公共预算支出决算情况

一般公共预算支出5，047.84万元，其中：基本支出1，119.44万元，项目支出3，928.40万元。

1.其他人力资源事务支出131.60万元。

2.职业教育支出4，657.82万元。

（1）技校教育支出2，657.82万元。

（2）其他职业教育支出2000万元。

3.其他人力资源和社会保障管理事务支出155.28万元。

4.事业单位医疗64.39万元。

5.住房公积金38.75万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1，119.44万元，其中：人员经费838.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；公用经费280.93万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

六、政府采购支出情况说明。

2016年本校政府采购支出总额890.75万元，其中：政府采购货物支出634.50万元、政府采购工程支出226.35万元、政府采购服务支出29.90万元。

                                        广西柳州商贸技工学校

                                                                          2017年9月5日