广西科技商贸高级技工学校

2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西科技商贸高级技工学校2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西科技商贸高级技工学校2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西科技商贸高级技工学校是自治区供销联社直属、人社厅业务主管的公办高级技工学校，主要职能如下：

１、核心办学职能

贯彻国家职业教育方针政策与法律法规，落实立德树人，开展全日制技工学历教育（中级工、高级工、预备技师层次）。

围绕广西及柳州、贵港、来宾等区域产业，设置汽车、智能制造、电商、药物制剂、幼儿教育等专业，培养高技能应用型人才。

开展中高职衔接、校企合作、产教融合、新型学徒制等多元办学。

2、社会培训与技能鉴定

面向企业职工、农民工、退役军人、失业人员等，开展职业技能培训、岗位提升、创业培训。

依托国家职业技能鉴定所，开展职业技能等级认定与考核发证。年均培训鉴定超3万人次，服务乡村振兴与地方就业。

3、教研与服务职能

开展职业教育教研、课程改革、实训基地建设与师资培养。

提供技能竞赛组织、行业技术服务、校企技术合作等支撑。服务“三农”与区域经济，助力产业人才供给。

二、机构设置情况

广西科技商贸高级技工学校为公益二类事业单位，机构设置如下：

（一）内设机构

学校设6个职能科室：

1. 学校办公室：负责党政综合协调、人事劳资、公文处理等，同时承担财务核算、预决算编制等财务职能。

2. 教务科：负责专业建设、教学管理、课程改革、师资培养及教学质量监控。

3. 学生科：负责学生思政教育、学籍管理、日常管理及奖助贷勤工作。

4. 招生就业科：负责招生宣传、录取及毕业生就业指导、校企合作。

5. 总务科：负责校园基建维修、环境维护、资产管理及后勤保障。

6. 安保科：负责校园安全防范、消防管理及应急处置。

（二）所属下级单位

学校无独立法人资格的下属事业单位，通过多校区办学及教学延伸机构开展业务，主要包括柳州校区、柳江校区、柳北校区、三合校区等，同时依托内设科室开展职业技能培训与等级认定，服务地方技能人才培养与区域经济发展。

第二部分：广西科技商贸高级技工学校2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入12,818.71万元，总支出12,818.71万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少351.54万元，下降2.67%。主要原因：一是一般公共预算拨款由2025年的8,770.25万元增至2026年的9,218.71万元，增加448.46万元，增幅5.11%，为人员增加及学生数增加，经费及学生资助拨款随之增加；二是财政专户管理资金由2025年的2,400.00万元降至2026年的1,600.00万元，减少800.00万元，降幅33.33%，主要为学费、住宿费等事业性收费随招生计划优化调整；三是单位资金收入保持2,000.00万元不变，保障了办学经费的稳定补充。总支出较上年减少351.54万元，降幅2.67%。主要原因：事业性收费减少，费用随之减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入12,818.71万元，较上年减少351.54万元，降幅2.67%。主要原因是：财政专户管理资金随招生计划优化调整有所减少，虽一般公共预算拨款有所增加，但整体收入规模仍小幅下降。其中：

1. 一般公共预算拨款收入9,218.71万元，占总收入71.92%，同比增加448.46万元，增长5.11%。增加的主要原因是：新增人员及工资性调整支出、中央现代职业教育质量提升计划资金拨入有所增加及按生均差异化拨款增加经费。

2. 财政专户管理资金收入1,6000万元，占总收入12.48%，同比减少800万元，下降33.33%。主要为招生计划优化调整后事业性收费减少。

3. 单位资金收入2,000万元，占总收入15.60%，与上年持平，主要为短期培训、职业技能鉴定收入，用于补充办学经费。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出12,818.71万元，较上年减少351.54万元，下降2.67%。主要原因是：纳入财政专户管理的事业收入减少。

单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分共分为四类，其中：

 1. 教育支出类科目支出12,375.78万元，占总支出96.54%，同比减少190.39万元，下降1.52％，重点保障教学运转、师资培养、实训基地建设及学生资助等核心办学需求。减少的主要原因是：纳入财政专户管理的事业收入减少。

2. 社会保障和就业支出类科目支出286.11万元，占总支出2.23%，同比减少184.13万元，下降39.15％，主要为养老保险、职业年金缴费基数调整及人员变动影响及高技能人才基地建设项目资金本年未列入预算减少。

3. 卫生健康支出类科目支出79.96万元，占总支出0.62%，同比增加9.59万元，增长13.63％，主要为职工基本医疗保险缴费基数上调及人员变动影响。

4. 住房保障支出类科目支出76.86万元，占总支出0.60%，同比增加13.38万元，增长21.08%，主要为住房公积金缴存基数调整及人员变动影响。

（二）按支出结构分类划分分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算4105.35万元，占支出总预算32.03％，同比增加113.83万元，增长2.85％。其中：

人员经费预算1712.31万元，占基本支出预算41.71%，同比增加136.86万元，增长8.69％。

公用经费（商品和服务支出）预算2393.04万元，占基本支出预算58.29％，同比减少25.11万元，下降0.95％。

基本支出增减原因的说明：人员经费预算增加原因主要是人员增加。其中：编外聘用人员较上年增加80人，退休人员较上年增加2人，在编人员较上年增加6人及工资调标调整增加。

公用经费（商品和服务支出）预算增加原因是由于在校生人数的减少，生均经费有所减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算8713.36万元，占本年支出预算67.97％，同比减少465.36万元，下降5.07％。

项目支出增减原因的说明：财政专户收入减少，项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2026年事业单位运行经费预算2233.64万元，较上年增加74.26万元，增长3.22%，增长的主要原因是根据实际业务需求调整预算，整体保障力度显著提升。

1. 办公费30万元，与上年持平。

2. 印刷费70万元，较上年增加30万元，增长75.00%。主要原因是本年增加班主任及学生手册印刷业务，预算相应提高。

3. 水费100万元，与上年持平。结合租赁校区实际供水需求合理安排，保障日常办学用水。

4. 电费250万元，与上年持平。根据租赁校区办学规模及用电需求安排，保障教学、行政办公正常用电。

5. 邮电费25万元，与上年持平，保障单位日常通信、邮寄等相关业务开展。

6. 差旅费100万元，与上年持平，用于保障工作人员公务出差、调研学习等相关支出。

7. 维修（护）费100万元，较上年减少45万元，下降31.03%。主要原因是部分大型维修项目纳入专项经费保障，日常维护费用相应调整。

8. 租赁费500万元，与上年持平。用于租赁办学校区及教学相关设备，保障教学活动有序开展。

9. 专用材料费100万元，较上年减少50万元，下降33.33%。主要原因是持续优化资金结构，部分教学实操材料仍由项目资金保障。

10. 劳务费800万元，与上年持平。用于支付教学辅助、后勤服务等相关劳务费用，保障单位正常运转。

11. 工会经费12.81万元，较上年增加2.23万元，增长21.08%。按照规定计提，用于开展工会活动、保障职工合法权益。

12. 其他交通费用100万元，较上年减少25万元，下降20%。主要原因是持续优化资金结构，用于招生及开学期间租车接送新生到校、日常教学活动校区间包车，合理控制交通支出，保障师生出行及相关交通服务需求。

13. 其他商品和服务支出45.83万元，较上年增加14.32万元，增长45.45%。主要原因是本年新增校园活动相关费用及服务支出，保障日常办公运转。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额451.2万元。其中：货物类采购380万元、工程类采购0万元、服务类采购71.2万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目15个，预算资金8,713.36万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

我单位为自治区本级公益二类事业单位，在职在编人员共116 人。根据自治区人力资源社会保障厅、财政厅核定本单位 2025 年度绩效工资的文件，绩效工资核定人均水平100000元/年，在职在编116人计算，绩效工资经费预算为100000×116/10000=11600000万元；同时，按规定计提五险一金及相关社会保障缴费，其中：养老保险16%、医疗保险（含生育保险）7.8%、职业年金8%、失业保险0.5%、工伤保险0.2%，计提比例共32.5%。因此，绩效工资所产生的计提经费为100000×116/10000×32.5%=360.75万元。综上，2026年本单位绩效工资项目所需经费为1160+360.75=1470.75万元。此项目安排部分经费，其中：绩效工资支出200万元，职业年金缴费88万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西科技商贸高级技工学校2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、财政拨款收支总体情况表 

五、一般公共预算支出情况表 

六、一般公共预算基本支出情况表 

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表 

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表 

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

广西科技商贸高级技工学校部门预算公开表（点击下载）